广西壮族自治区总工会机关服务中心2023年部门预算公开

目 录

　　第一部分：部门概况

　　第二部分：广西壮族自治区总工会机关服务中心2023年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区总工会机关服务中心2023年部门预算报表

　　第一部分：广西壮族自治区总工会机关服务中心概况

　　一、主要职责

　　自治区总工会机关服务中心为机关提供后勤保障服务。

　　二、机构设置情况

　　人员构成情况

　　纳入2023年部门预算全额事业编制2人，实有0人;后勤服务聘用人员控制数老办法编制9人，实有9人。

　　第二部分：广西壮族自治区总工会机关服务中心2023年部门预算情况说明

　　一、单位收支总体情况说明

　　2023年收入总预算44.10万元，同比上年34.92万元增加9.18万元，同比增加26.29%。其中：一般公共财政预算拨款44.10万元，同比上年34.92万元增加9.18万元，同比增加26.29%。

　　2023年支出总预算44.10万元，同比上年34.92万元增加9.18万元，同比增加26.29%。社会保障和就业支出38.80万元，占本年支出预算87.98%，比上年30.65万元增加8.15万元，增加26.59%;主要原因是编内人员增加和单位养老保险单位缴交部分按人社部门批准绩效工资总量计提养老保险。卫生健康支出5.30万元，占本年支出预算12.02%，同比上年4.27万元增加1.03万元，增加24.12%。

　　二、单位收入总体情况说明

　　2023年收入总预算44.10万元，同比上年34.92万元增加9.18万元，同比增加26.29%。其中：

　　(一)一般公共财政预算拨款44.10万元，同比上年34.92万元增加9.18万元，同比增加26.29%。

　　(二)上年结余收入0万元。

　　三、单位支出总体情况说明

　　2023年支出总预算44.10万元，同比上年34.92万元增加9.18万元，同比增加26.29%。其中：

　　(一)基本支出预算44.10万元，占本年支出预算100%，同比上年34.92万元，增加9.18万元，增加26.29%,其中：

　　人员经费预算44.10万元，占基本支出预算100%，同比上年34.92万元增加9.18万元。其中：工资福利支出预算44.10万元，占基本支出预算100%，同比上年34.92万元增加9.18万元，增加26.29%;主要是在职人员增加，经费增加。

　　(二)项目支出预算。

　　2023年项目支出预算0万元，占支出预算的0%，同比上年增加0万元。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2023年财政拨款收入预算44.10万元，同比上年34.92万元增加9.18万元，同比增加26.29%。其中：一般公共预算拨款44.10万元，同比上年34.92万元增加9.18万元，同比增加26.29%。

　　2023年财政拨款支出预算44.10万元，全部为本年支出，同比上年34.92万元增加9.18万元，同比增加26.29%。按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中：

　　(一)208社会保障和就业支出38.80万元，占本年支出预算87.98%，比上年30.65万元增加8.15万元，增加26.59%;主要原因是编内人员增加和单位养老保险单位缴交部分按人社部门批准绩效工资总量计提养老保险。

　　(二)210卫生健康支出5.30万元，占本年支出预算12.02%，同比上年4.27万元增加1.03万元，增加24.12%。主要是我中心人员增加，医疗保险(含生育保险)增加。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年一般公共预算支出44.10万元，同比上年34.92万元增加9.18万元，同比增加26.29%。主要是我中心人员增加，绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费增加。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出11.47万元，全部是基本支出，主要用于支付我中心在职职工的单位养老保险费用。

　　机关事业单位职业年金缴费支出5.73万元，全部是基本支出预算。主要用于支付我中心在职职工的单位职业年金费用。

　　机关服务支出21.6万元，全部是基本支出预算。主要用于支付我中心公务员奖励性补贴。

　　事业单位医疗支出5.3万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按我中心在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年一般公共预算基本支出44.10万元，占支出总预算的100%，同比上年34.92万元，增加9.18万元，增加26.29%,其中：

　　人员经费44.10万元，主要包括绩效奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　我中心2023年财政资金安排的“三公”经费支出预算为0万元，与上年持平;会议经费0万元，与上年持平;培训费为0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我中心2023年部门预算无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我中心2023年部门预算无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费安排情况说明

　　我中心2023年相关运行经费未列入财政预算。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

　　我中心2023年财政预算未安排政府采购事项。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　我中心2023年无国有资产占用相关情况。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我中心2023年部门预算未安排特定目标类和对下转移支付的重点预算项目。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分：广西壮族自治区总工会2023年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表(预算公开表1)

　　二、部门收入总体情况表(预算公开表2)

　　三、部门支出总体情况表(预算公开表3)

　　四、财政拨款收支总体情况表(预算公开表4)

　　五、一般公共预算支出情况表(预算公开表5)

　　六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开表6)

　　七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开表7)

　　八、政府性基金预算支出情况表(预算公开表8)

　　九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开表9)

　　上述报表详见附表。