防城国际海员俱乐部2023年部门预算公开

目 录

　　第一部分：单位概况

　　第二部分：防城国际海员俱乐部2023年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：防城国际海员俱乐部2023年部门预算报表

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职责

　　防城国际海员俱乐部是中国工会管理的，为国际海员、国内海员服务的文化福利涉外事业单位，是我国对外宣传的重要窗口，是社会主义精神文明建设和物质文明建设的重要阵地。基本任务是贯彻党和国家的方针政策，做好对海员的友好、服务和宣传工作，团结广大中外海员，为维护世界和平，为发展我国航运和外贸运输事业，为我国社会主义现代化建设服务。服务对象是进出我国港口的外籍商船、旅游船和其他民用船舶的海员，国内远洋、沿海和江河上的到港船舶的船员和随船家属或前来港口会亲的海员家属。

　　二、机构设置情况

　　防城国际海员俱乐部是自治区总工会管理的正处级公益二类事业单位。内设4个科室，分别为：

　　1、办公室：负责单位行政办公、人事管理等工作。

　　2、财务科：负责单位财务收支管理工作。

　　3、宣传接待科：负责开展对海员友好交流、宣传教育以及相关服务工作。

　　4、综合科：负责单位基建管理、物业管理及其它综合管理工作。

　　三、人员构成情况

　　核定编制21人，实有在职在编人员19人。退休人员17人。

　　第二部分：防城国际海员俱乐部2023年单位预算情况说明

　　一、单位收支总体情况说明

　　2023年收入总预算67.14万元，同比上年55.18万元增加11.97万元，同比增加21.69%。其中：一般公共财政预算拨款67.14万元，同比上年55.18万元增加11.97万元，同比增加21.69%。

　　2023年支出总预算67.14万元，同比上年55.18万元增加11.97万元，同比增加21.69%。其中：社会保障和就业支出55.29万元，占本年支出预算82.35%，同比上年43.97万元增加11.33万元，增加25.76%。主要原因是编内人员单位养老保险单位缴交部分按人社部门批准绩效工资总量计提养老保险。卫生健康支出11.85万元，占本年支出预算17.65%，同比上年11.21万元增加0.64万元，增加5.72%，主要原因是社保基数变动。

　　二、单位收入总体情况说明

　　2023年收入总预算67.14万元，同比上年55.18万元增加11.97万元，同比增加21.69%。主要原因是编内人员单位养老保险单位缴交部分按人社部门批准绩效工资总量计提养老保险。其中：

　　(一)一般公共财政预算拨款67.14万元，同比上年55.18万元增加11.97万元，同比增加21.69%。

　　(二)上年结余收入0万元。

　　三、单位支出总体情况说明

　　2023年支出总预算67.14万元，同比上年55.18万元增加11.97万元，同比增加21.69%。其中：

　　(一)基本支出预算32.83万元，占本年支出预算48.9%，同比上年31.08万元，增加1.75万元，增加6%,其中：

　　(1)人员经费预算31.5万元，占基本支出预算95.95%，同比上年29.76万元增加1.74万元，增加5.61%。其中：

　　工资福利支出预算25.62万元，占基本支出预算78.04%，同比上年24.11万元增加1.51万元，增加6.28%;主要原因是人员工资基数增加，经费增加。对个人和家庭的补助支出预算5.88万元，占基本支出预算17.91%，同比上年5.65万元增加0.23万元，增加4.07%。主要是人员社保基数增加。

　　(2)公用经费预算(商品和服务支出)预算1.33万元，占基本支出预算4.05%，同比上年35.33万元增加0.12万元，增加0.34%。公用经费全部为离退休公用经费。

　　其中：商品和服务支出预算35.45万元，占基本支出预算2.66%，同比上年1.33万元持平。

　　(二)项目支出预算。

　　项目支出预算34.31万元，占本年支出预算51.11%，比上年24.09万元增加10.22万元，增加42.42%。主要原因是编内人员单位养老保险单位缴交部分按人社部门批准绩效工资总量计提养老保险。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2023年财政拨款收入预算67.14万元，同比上年55.18万元增加11.97万元，同比增加21.69%。其中：一般公共预算67.14万元，同比上年55.18万元增加11.97万元，同比增加21.69%。

　　2023年财政拨款支出预算67.14万元，全部为本年支出，同比上年55.18万元增加11.97万元，同比增加21.69%。按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

　　(一)208社会保障和就业支出55.29万元，占本年支出预算82.35%，同比上年43.97万元增加11.33万元，增加25.76%。主要原因是编内人员单位养老保险单位缴交部分按人社部门批准绩效工资总量计提养老保险。

　　(二)210卫生健康支出11.85万元，占本年支出预算17.65%，同比上年11.21万元增加0.64万元，增加5.72%，主要原因是社保基数变动。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年一般公共预算支出67.14万元，同比上年55.18万元增加11.97万元，同比增加21.69%。主要原因是编内人员单位养老保险单位缴交部分按人社部门批准绩效工资总量计提养老保险。

　　事业单位离退休支出2.35万元，全部是基本支出预算。主要是用于事业单位离退休人员的经费支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出52.94万元，其中基本支出18.63万元，项目支出34.31万元，主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

　　事业单位医疗支出11.85万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年一般公共预算基本支出32.83万元，占支出总预算的48.9%，同比上年31.08万元，增加1.75万元，增加5.62%,主要是人员社保基数增加.其中：

　　(一)人员经费预算31.5万元，占基本支出预算95.95%，同比上年29.76万元增加1.74万元，增加5.61%。主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助。

　　(二)公用经费1.33万元，主要为离退休公用支出的其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2023年我单位财政资金安排的“三公”经费支出预算为0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　(一) 事业单位相关运行经费安排情况说明

　　我单位事业单位相关运行经费在工会经费列支，管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度，采取全国总工会统一领导，分级编报的办法进行预算管理。事业单位相关运行经费经费未列财政预算，为0万元，与上年持平。

　　(二) 政府采购预算安排情况说明

　　我单位2023年无政府采购相关情况，为0万元，与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　我单位2023年无国有资产占用相关情况。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我单位年部门预算未安排特定目标类和对下转移支付的重点预算项目。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　第四部分：防城国际海员俱乐部2023年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表(预算公开表1)

　　二、部门收入总体情况表(预算公开表2)

　　三、部门支出总体情况表(预算公开表3)

　　四、财政拨款收支总体情况表(预算公开表4)

　　五、一般公共预算支出情况表(预算公开表5)

　　六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开表6)

　　七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开表7)

　　八、政府性基金预算支出情况表(预算公开表8)

　　九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开表9)

　　上述报表详见附表。