北海国际海员俱乐部2023年部门预算公开

目 录

　　第一部分：部门概况

　　第二部分：北海国际海员俱乐部2023年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：北海国际海员俱乐部2023年部门预算报表

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　北海国际海员俱乐部(以下简称俱乐部)是为国际海员、国内海员服务的口岸配套单位，是我国开展对外宣传的重要窗口，是社会主义精神文明建设和物质文明建设的重要阵地。其主要职责是：

　　(一)贯彻党和国家的方针、政策，做好对海员的友好、服务和宣传工作，团结广大中外海员，引领国际海员开展健康的文化活动。

　　(二)掌握到港外籍海员的基本情况和相关信息，及时组织人员拜访中外靠港船只，在国际海员中广泛开展民间外交，大力发展我国外贸海运事业和国家改革开放服务。

　　(三)为海员提供多方位的服务，包括赠送慰问品、安排岸上购物、组织患病就医及组织各类休闲文体活动等，服务内容涉及休闲、医疗、生活等多个方面。

　　(四)加强与东盟各国工会组织的合作交流，提升海外接待能力和开放水平。

　　(五)开展劳模、一线职工疗休养接待服务工作。

　　(六)开展各级工会干部培训、产业工人技能培训和各种会议接待服务工作。

　　二、机构设置情况

　　北海国际海员俱乐部是广西壮族自治区总工会直属公益二类事业单位，下设4个部门，分别为海员宣传接待科、办公室、财务科和行政科。

　　第二部分：北海国际海员俱乐部2023年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2023年收入总预算11.63万元，同比上年5.33万元增加6.30万元,同比增加118.20%。其中：一般公共财政预算拨款11.63万元，同比上年5.33万元增加6.30万元,同比增加118.20%。

　　2023年支出总预算11.63万元，同比上年5.33万元增加6.30万元,同比增加118.20%。其中，基本支出预算6.10万元，占本年支出预算的52.45%，同比上年3.57万元增加2.53万元，增加70.87%，主要原因是增加了一名在编人员，医疗保险(含生育保险)等支出有所增加;项目支出预算5.53万元，占本年支出预算的47.55%，同比上年1.76万元增加3.77万元，同比增加214.20%，主要原因是在编人员绩效总量增加，导致机关事业单位基本养老保险支出增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2023年北海国际海员俱乐部收入总预算11.63万元,同比上年5.33万元增加6.30万元,同比增加118.20%。其中：

　　(一)一般公共财政预算拨款11.63万元，比2022年收入总预算5.33万元增加6.30万元，同比增加118.20%。

　　(二)上年结余收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2023年支出总预算11.63万元，同比上年5.33万元增加6.30万元,同比增加118.20%。其中：

　　(一)基本支出预算6.10万元，占本年支出预算的52.45%，同比上年3.57万元增加2.53万元，同比增加70.87%。其中：

　　(1)人员经费预算5.35万元，占基本支出预算的87.70%，同比上年2.82万元，增加2.53万元，增加89.72%。其中：

　　工资福利支出5.35万元，占基本支出预算的87.70%，同比上年2.82万元增加2.53万元，同比增加89.72%，主要原因是今年增加了一名编内人员，医疗保险(含生育保险)等支出有所增加。

　　(2)公用经费预算(商品和服务支出)预算0.75万元，占基本支出预算12.30%，该预算与上年持平。其中：

　　商品和服务支出0.75万元，占基本支出预算12.30%，该支出与上年持平。

　　(二)项目支出预算5.53万元，占本年支出预算的47.55%，同比上年1.76万元增加3.77万元，同比增加214.20%，主要原因是在编人员绩效总量增加，导致机关事业单位基本养老保险支出增加。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2023年收入总预算11.63万元，同比上年5.33万元增加6.30万元,同比增加118.20%。其中：一般公共财政预算拨款11.63万元，同比上年5.33万元增加6.30万元,同比增加118.20%。

　　2023年财政拨款支出预算11.63万元，全部为本年支出，同比上年5.33万元增加6.30万元，同比增加118.20%。按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

　　(一)201一般公共服务支出0.75万元，占本年支出预算的6.45%，该支出与上年持平。

　　(二)208社会保障和就业支出9.19万元，占本年支出预算79.02%，比上年3.69万元增加5.50万元，增加149.05%;主要原因在编人员绩效工资总量增加，导致机关事业单位基本养老保险支出增加。

　　(三)210卫生健康支出1.69万元，占本年支出预算的14.53%，同比上年0.89万元增加0.80万元，同比增加89.89%，主要原因是增加了一名在编人员，导致基本医疗保险(含生育保险)支出增加。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年一般公共财政预算支出11.63万元，同比2022年5.33万元增加6.30万元，同比增加118.20%。主要原因是在编人员绩效总量增加，导致机关事业单位基本养老保险支出增加。其中：

　　(一)事业运行0.75万元，全部是基本支出预算。主要用于支付编内离退休人员公用支出的其他商品和服务支出。

　　(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出9.19万元，基本支出和项目支出均有，主要用于支付我部在编人员的机关事业单位基本养老保险费用。

　　(三)事业单位医疗支出1.69万元，全部是基本支出预算，主要用于支付我部在编人员的基本医疗保险费用。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年一般公共预算基本支出6.10万元，占支出总预算的52.45%，同比上年3.57万元，增加2.53万元，增加70.87%,主要原因是在编人员增加，导致机关事业单位基本养老保险支出增加。其中：

　　(一)人员经费5.35万元，主要包括在编人员机关事业单位基本养老保险缴费及基本医疗保险缴费。

　　(二)公用经费0.75万元，主要为离退休公用支出的其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　我部2023年财政资金安排的“三公”经费支出预算为0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我部2023年部门预算无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我部2023年部门预算无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　(一)事业单位相关运行经费

　　我部事业单位运行经费为0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

　　我部2023年政府采购预算为0万元，与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　我部资产构成全部为工会资产，没有国有资产占用使用方面的经费预算，为0万元，与上年持平。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我部2023年部门预算未安排特定目标类和对下转移支付的重点预算项目，故未设置绩效目标情况。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　第四部分：北海国际海员俱乐部2023年部门预算报表