广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院
2023年部门预算公开

目 录

　　第一部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院概况

　　第二部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2023年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2023年部门预算报表

　　第一部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院概况

　　一、主要职能

　　广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院又称为广西壮族自治区总工会职工医院(以下简称“陆川温泉疗养院”)。主要职责任务：负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。我院是《城镇职工基本医疗保险》、《城乡居民基本医疗保险》定点医院;是广西壮族自治区人民医院、玉林市红十字会医院技术协作医院;首批自治区人民医院跨区域医疗联合体成员单位。按二级综合医院管理，医疗业务行政主管部门为玉林市卫生健康委员会。

　　二、机构设置基本情况

　　广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院是自治区总工会直属的全额拨款公益二类事业单位，内设机构：我院科室共设置有20个， 行政后勤职能科室7个：办公室、人力资源科、财务科、后勤服务中心(含保卫)、信息科、资产管理科、社会服务部;医疗职能科室4个：医务部、护理部、感控科、质控科;业务科室9个：现开设有内一科、内二科、内三科、精神科、中医科5个住院科室及医技科、药剂科、门诊部、休养保健科各1个。

　　第二部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2023年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2023年收入总预算74.78万元，同比上年83.10万元减少8.32万元，同比减少10.01%，其中：一般公共财政预算拨款74.78万元，同比上年83.10万元减少8.32万元,同比减少10.01%。

　　2023年支出总预算74.78万元，同比上年83.10万元减少8.32万元，同比减少10.01%。其中，基本支出预算40.18万元，占支出总预算53.73%，同比上年减少2.23万元，减少5.26%，主要是减少了机关事业单位基本养老保险缴费，主要原因是在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少;项目支出预算34.60万元，占支出总预算46.27%，比上年减少6.09万元，减少14.97%。主要原因是在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2023年收入总预算74.78万元，比2022年83.10万元总预算减少8.32万元，同比减少10.01%。其中：

　　(一)一般公共财政预算拨款74.78万元，比上年83.10万元减少8.32万元，同比减少10.01%。

　　(二)2023年财政收入无结余。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2023年支出总预算74.78万元，同比上年83.10万元减少8.32万元，同比减少10.01%。其中：

　　(一)基本支出预算40.18万元，占支出总预算53.73%，同比上年42.41万元减少2.23万元，减少5.26%，主要原因是在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。

　　1.人员经费预算37.83万元，占基本支出预算的94.15%，同比上年40.27万元减少2.44万元，减少6.06%。其中：工资福利支出34.35万元，占基本支出预算的85.49%，同比上年37.13万元减少2.78万元，同比减少7.49%，主要原因是在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。离退休费3.48万元，占基本支出预算的8.66%，同比上年3.14万元增加0.34万元，同比增加10.83%，主要原因是改革前获得荣誉改革后退休人员增加。

　　2.公用经费预算(商品和服务支出)预算2.35万元，占基本支出预算5.85%，同比上年2.14万元增加0.21万元，增加9.81%。其中：

　　商品和服务支出2.35万元，占基本支出预算5.85%，同比上年2.14万元增加0.21万元，增加9.81%。

　　(二)项目支出预算34.60万元，占支出总预算46.27%，比上年减少6.09万元，减少14.97%。主要原因是在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2023年财政拨款收入总预算74.78万元，同比上年83.10万元减少8.32万元，同比减少10.01%。

　　2023年支出总预算74.78万元，同比上年83.10万元减少8.32万元，同比减少10.01%。主要原因是在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中：

　　208社会保障和就业支出63.92万元，占支出总预算85.48%，比上年71.36万元减少7.44万元，减少10.43%;主要原因是在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。

　　210卫生健康支出10.86万元，占支出总预算14.52%，同比上年11.74万元减少0.88万元，减少7.50%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年一般公共财政预算支出74.78万元，同比2022年83.10万元减少8.32万元，同比减少10.01%。主要原因是在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。其中：

　　(一)事业单位离退休5.83万元，全部是基本支出预算。主要用于支付编内离退休人员公用支出的其他商品和服务支出。

　　(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出58.09万元，基本支出和项目支出均有，主要用于支付我部在编人员的机关事业单位基本养老保险费用。

　　(三)事业单位医疗支出10.86万元，全部是基本支出预算，主要用于支付我部在编人员的基本医疗保险费用。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年一般公共预算基本支出40.18万元，占支出总预算的53.73%，同比上年42.41万元减少2.23万元，减少5.26%，主要原因是在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。其中：

　　(一)人员经费37.83万元，主要包括在编人员机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费和退休费。

　　(二)公用经费2.35万元，主要为离退休公用支出的其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　我部门2023年财政资金安排的“三公”经费支出预算为0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

　　我部门事业单位运行经费为0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

　　我部门2023年无政府采购预算，为0万元，与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　我部门2023年无国有资产占用相关情况，为0万元，与上年持平。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我部门2023年部门预算未安排特定目标类和对下转移支付的重点预算项目。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　第四部分：广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2023年部门预算报表