广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院
2023年部门预算公开

目 录

　　第一部分：部门概况

　　第二部分：广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2023年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2023年部门预算报表

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院是全国劳动模范疗休养基地，同时也是桂林市城镇职工和城乡居民基本医疗保险定点医疗机构，在自治区总工会的领导下开展工作，主要职责：

　　(一)负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;

　　(二)承担职工工伤康复和职业病治疗;

　　(三)承担老年病康复治疗和康复养老工作;

　　(四)承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。

　　二、机构设置情况

　　广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院是广西壮族自治区总工会直属公益二类事业单位，内设12个职能科室：院办公室、财务部、人力资源部、综合部、工程部、医务部、住院部、康复理疗科、营销部、餐饮部、客房部、前厅部。

　　第二部分：广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2023年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2023年收入总预算85.68万元，同比上年80.11万元增加5.57万元，同比增加6.95%。其中：一般公共财政预算拨款85.68万元，同比上年80.11万元增加5.57万元，同比增加6.95%。

　　2023年支出总预算85.68万元，同比上年80.11万元增加5.57万元，同比增加6.95%。其中：基本支出预算62.55万元，占支出总预算73%，同比上年61.44万元，增加1.11万元，增加1.81%，与上年基本持平;项目支出预算23.13万元，占支出总预算27%，比上年18.67万元增加4.46万元，增加23.89%，主要原因是2023年在编在职人员绩效工资增加，计提的养老保险单位缴交部分预算增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2023年收入总预算85.68万元，同比上年80.11万元增加5.57万元，同比增加6.95%。其中：

　　(一)一般公共财政预算拨款85.68万元，比上年80.11万元增加5.57万元，同比增加6.95%。

　　(二)上年结余收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2023年支出总预算85.68万元，同比上年80.11万元增加5.57万元，同比增加6.95%。其中：

　　(一)基本支出预算62.55万元，占支出总预算73%，同比上年61.44万元，增加1.11万元，增加1.81%，与上年基本持平。主要为工资福利支出16.49万元;商品和服务支出4.68万元;对个人和家庭的补助支出41.38万元。

　　(二)项目支出预算23.13万元，占支出总预算27%，比上年18.67万元增加4.46万元，增加23.89%，主要原因是2023年在编在职人员绩效工资增加，计提的养老保险单位缴交部分预算增加。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2023年财政拨款收入预算85.68万元，同比上年80.11万元增加5.57万元，同比增加6.95%。其中： 一般公共财政预算拨款85.68万元，同比上年增加5.57万元，同比增加6.95%，主要原因是机关养老保险单位缴交部分预算提高。

　　2023年财政拨款支出预算85.68万元，同比上年80.11万元增加5.57万元，同比增加6.95%。按支出功能分类科目划分，其中：

　　(一)208社会保障和就业支出54.84万元，占支出总预算64.01%，比上年49.65万元增加5.19万元，增加10.45%;主要原因是2023年在编在职人员绩效工资增加，计提的养老保险单位缴交部分预算增加。

　　(二)210卫生健康支出30.84万元，占支出总预算35.99%，同比上年30.46万元增加0.38万元，增加1.25%，与上年基本持平。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年一般公共预算支出85.68万元，同比上年80.11万元增加5.57万元，同比增加6.95%，主要原因是2023年在编在职人员绩效工资增加，计提的养老保险单位缴交部分预算增加。其中：

　　(一)行政单位离退休支出12.44万元，全部为基本支出预算。主要用于离退休人员经费支出。

　　(二)事业单位离退休支出8.72万元，全部为基本支出预算。主要用于离退休人员经费支出及离退休人员公用支出。

　　(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出33.68万元，含基本支出预算和项目支出预算。主要用于支付在编在职人员养老保险单位部分缴费。

　　(四)事业单位医疗支出30.84万元，全部为基本支出预算。主要用于支付离退休人员医疗补助及在编在职人员医疗保险单位部分缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　基本支出预算62.55万元，占支出总预算73%，同比上年61.44万元，增加1.11万元，增加1.81%，与上年基本持平。主要为人员经费支出57.87万元，同比上年56.76万元增加1.11万元，同比增加1.96%，与上年基本持平;公用经费支出4.68万元，与上年持平。

　　按支出经济分类科目划分，其中：

　　(一)301 工资福利支出16.49万元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出10.55万元;职工基本医疗保险缴费支出5.94万元。

　　(二)302 商品和服务支出4.68万元，主要为离退休职工公用支出。

　　(三)303 对个人和家庭的补助支出41.38万元，主要为离休费12.44万元;退休费4.04万元;医疗费补助24.9万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　我院2023年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，为0万元，与上年持平。其中：

　　(一)因公出国(境)费2023年预算安排0万元，与上年持平。

　　(二)公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

　　(三)公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元;公务用车运行维护费2023年预算安排0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我院2023年无财政预算安排的政府性基金预算支出，为0万元，与上年持平。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我院2023年无财政预算安排的国有资本经营预算支出，为0万元，与上年持平。

　　十、其他重要事项情况说明

　　(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

　　我院事业单位相关运行经费未列入财政预算，为0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

　　我院2023年无政府采购预算，为0万元，与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院国有资产原值209.9万元，计提折旧209.9万元，净值0万元。其中专用设备209.9万元，主要为2台医疗设备。与上年持平。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我院2023年部门预算未安排特定目标类和对下转移支付的重点预算项目。

　　第三部分：名词解释

　　(一)财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

　　(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分：广西壮族自治区总工会桂林工人疗养院2023年部门预算报表