广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2023年部门预算公开

目 录

　　第一部分：部门概况

　　第二部分：广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2023年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2023年部门预算报表

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院又叫广西壮族自治区总工会南宁职工康复医院(以下简称“南宁工人疗养院”)。主要职责是负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。我院是自治区总工会直属事业单位，是区直医保、市医保和新农合定点医疗机构。

　　二、机构设置基本情况

　　广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院是自治区总工会直属的全额拨款公益二类事业单位，内设25个机构，党政后勤管理部门6个：党政办公室、财务部、人力资源部、对外联络部、设备管理部、后勤保障部;医疗管理部门5个：医务部、护理部、医保办公室、防感控办公室、病案信息科;业务部门14个：内科、老年疾病科、中医科、康复医学科、中医康复外科、中西医结合科、康复治疗科、养老科、综合门诊/急诊科、医技科、药剂科、体检科、高压氧科、疗休养中心。

　　第二部分：广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2023年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2023年收入总预算43.03万元，同比上年59.14万元减少16.11万元，同比减少27.24%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费减少。其中：一般公共财政预算拨款43.03万元，同比上年59.14万元减少16.11万元，同比减少27.24%。

　　2023年支出总预算43.03万元，同比上年59.14万元减少16.11万元，同比减少27.24%。其中：社会保障和就业支出预算36.72万元，占支出总预算85.34%，同比上年52.20万元，减少15.48万元，减少29.66%，主要是减少机关事业单位基本养老保险缴费，原因是在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少;卫生健康支出预算6.31万元，占支出总预算14.66%，同比上年6.94万元减少0.63万元，减少9.08%。主要原因是在编人员减少，事业单位职工基本医疗保险缴费支出预算相应减少。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2023年收入总预算43.03万元，比2022年59.14万元总预算减少16.11万元，同比减少27.24%。其中：

　　1.一般公共财政预算拨款43.03万元，比上年59.14万元减少16.11万元，同比减少27.24%。

　　2.2023年财政收入无结余。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2023年支出总预算43.03万元，同比上年59.14万元减少16.11万元，同比减少27.24%。其中：

　　1.基本支出预算29.03万元，占支出总预算67.46%，同比上年30.14万元减少1.11万元，减少3.68%，主要原因是在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。

　　(1)人员经费预算23.7万元，占基本支出预算的81.64%，同比上年25.05万元减少1.35万元，减少5.38%。其中：

　　工资福利支出19.96万元，占基本支出预算的68.76%，同比上年21.93万元减少1.97万元，减少8.98%，主要原因是在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。事业单位离退休费3.74万元，占基本支出预算的12.88%，同比上年3.12万元增加0.62万元，增加19.87%，主要原因是退休人员增加，事业单位离退休费相应增加。

　　(2)公用经费预算(商品和服务支出)预算5.33万元，占基本支出预算18.36%，同比上年5.08万元增加0.25万元，增加4.92%。其中：

　　商品和服务支出5.33万元，占基本支出预算18.36%，同比上年5.08万元增加0.25万元，增加4.92%。

　　2.项目支出预算14万元，占支出总预算32.54%，同比上年29万元减少15万元，减少51.72%。主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出减少。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2023年财政拨款收入预算43.03万元，同比上年59.14万元减少16.11万元，同比减少27.24%。

　　2023年财政拨款支出预算43.03万元，同比上年59.14万元减少16.11万元，同比减少27.24%。主要原因是在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。按支出功能分类科目划分，共分为两类，其中：

　　1.208社会保障和就业支出36.72万元，占支出总预算85.34%，同比上年52.2万元，减少15.48万元，减少29.66%，主要原因是在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。

　　2.210卫生健康支出6.31万元，占支出总预算14.66%，比上年6.94万元减少0.63万元，减少9.08%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年一般公共预算支出43.03万元，同比上年59.14万元减少16.11万元，减少27.24%。主要原因是在编人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费相应减少。其中：

　　1.事业单位离退休9.07万元，全部是基本支出预算。主要用于编内离退休人员经费及公用经费支出。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.65万元，基本支出和项目支出均有，主要用于我部在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.事业单位医疗支出6.31万元，全部是基本支出预算，主要用于我部在编人员的基本医疗保险缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年一般公共预算基本支出29.03万元，占支出总预算67.46%，同比上年30.14万元，减少1.11万元，减少3.68%,其中：

　　(一)人员经费23.7万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离退休费。

　　(二)公用经费5.33万元，主要是为离退休人员支出的商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

　　我部门2023年运行为0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

　　我部门2023年无政府采购预算，为0万元，与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　我部门2023年无国有资产占用相关情况。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我部门2023年部门预算未安排特定目标类和对下转移支付的重点预算项目。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　第四部分：广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2023年部门预算报表

　　附件：广西壮族自治区总工会南宁工人疗养院2023年部门预算公开报表