广西工人报社2023年部门预算公开

目 录

　　第一部分 广西工人报社概况

　　第二部分 广西工人报社2023年部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 广西工人报社2023年部门预算报表

第一部分 广西工人报社概况

　　一、主要职能

　　编辑出版发行《广西工人报》。

　　二、机构设置基本情况

　　广西工人报社为正处级全额拨款的公益二类事业单位，内设三个中心，共7个部门，分别是行政党群中心(办公室、党群部)、全媒体中心(总编室、策划部、编辑部、采访部)、客户服务中心(客服部)。

第二部分 广西工人报社2023年部门预算情况说明

　　一、单位收支总体情况

　　2023年收支总预算68.76万元，同比2022年49.93万元增加18.83万元，同比增加38%。其中：一般公共财政预算拨款68.76万元，比上年49.93万元增加18.83万元，同比增加38%。

　　2023年支出总预算68.76万元，同比上年49.93万元增加18.83万元。其中基本支出预算28.94万元，占支出总预算42%，同比上年24.01万元增加4.93万元，增加21%，增长的主要原因是新增三名在编人员，养老保险、医疗保险等支出有所增加。项目支出预算39.82万元，占支出总预算58%，比上年25.92万元增加13.9万元，增长54%，主要原因是在编人员绩效总量增加，导致养老保险支出增加。

　　二、单位收入总体情况说明

　　2023年报社收入总预算68.76万元，同比2022年49.93万元增加18.83万元，同比增加38%。

　　(一)一般公共财政预算拨款68.76万元，比上年49.93万元增加18.83万元，同比增加38%。

　　(二)上年结余收入0万元。

　　三、单位支出总体情况说明

　　2023年报社支出总预算68.76万元，同比上年49.93万元增加18.83万元。

　　(一)基本支出预算28.94万元，占支出总预算42%，同比上年24.01万元增加4.93万元，增长21%;其中：

　　(1)人员经费预算27.7万元，占基本支出预算的96%，同比上年22.65万元，增加5.05万元，增加23%。其中：

　　工资福利支出26.66万元,占基本支出预算92%，同比上年21.61万元增加5.05万元，增长24%;主要原因是今年增加了三名编内人员，养老保险、医疗保险等支出有所增加。对家庭和个人的补助支出1.04万元，占基本支出预算4%，同比上年持平。

　　(2)公用经费预算(商品和服务支出)预算1.24万元，占基本支出预算4%，同比上年1.36万元减少0.12万元，下降9%。

　　(二)项目支出预算39.82万元，占支出总预算58%，比上年25.92万元增加13.9万元，增长54%。主要原因是在编人员绩效总量增加，导致养老保险支出增加。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2023年财政拨款收入总预算68.76万元，同比2022年49.93万元增加18.83万元，同比增加38%。其中：一般公共财政预算拨款68.76万元，比上年49.93万元增加18.83万元，同比增加38%。

　　2023年财政拨款支出总预算68.76万元，全部为本年支出，同比上年49.93万元增加18.83万元，同比增加38%。按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

　　(一) 208社会保障和就业支出60.33万元，占支出总预算87%，同比上年43.1万元增加17.23万元，增长40%;主要原因是新增三名在编人员导致的养老保险增加。

　　(二) 210卫生健康支出8.43万元，占支出总预算13%，同比上年6.83万元增加1.6万元，增长24%。主要原因是新增三名在编人员导致的医疗保险增加。

　　五、一般公共支出情况说明

　　2023年支出总预算68.76万元，同比上年49.93万元增加18.83万元。主要原因是在编人员绩效总量增加，导致机关养老保险支出增加。其中：

　　(一)事业单位离退休2.28万元，全部是基本支出预算。主要用于支付编内离退休人员公用支出的其他商品和服务支出。

　　(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出58.05万元，基本支出和项目支出均有，主要用于支付我部在编人员的机关事业单位基本养老保险费用。

　　(三)事业单位医疗支出8.43万元，全部是基本支出预算，主要用于支付我部在编人员的基本医疗保险费用。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　基本支出预算28.94万元，占支出总预算42%，同比上年24.01万元增加4.93万元，增加21%，主要原因是新增三名在编人员导致的养老保险增加。其中：

　　(一)人员经费27.7万元，主要包括在编人员机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费和退休费。

　　(二)公用经费1.24万元，主要为离退休公用支出的其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”两费支出情况说明

　　广西工人报社2023年财政资金安排的“三公”经费0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2023年广西工人报社无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　2023年广西工人报社无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　(一)相关运行经费安排情况说明

　　事业单位相关运行经费未列入财政预算，为0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

　　广西工人报社2023年无政府采购预算，为0万元，与上年持平。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　2023年新增“三项”资产预算0万元，与上年持平。

　　截止2022年12月，广西工人报社国有资产原值93.52万元，净值24.55万元，合计14件(套)。其中通用设备6.7万元，小计12件(套)，主要为台式电脑等办公通用设备;无形资产86.82万元，小计2套，主要为服务器软件。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　广西工人报社2023年无重点项目预算，故没有设置绩效目标情况。

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 广西工人报社2023年部门预算报表

　　详见附件《广西工人报社2023年部门预算公开表》。