广西壮族自治区总工会干部学校
2023年部门预算公开

目 录

　　第一部分：部门概况

　　第二部分：广西壮族自治区总工会干部学校2023年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区总工会干部学校2023年部门预算报表

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　(一)负责工会干部教育培训工作;

　　(二)承担工运理论研究工作;

　　(三)承担职工技能培训、创业培训工作;

　　(四)承担中等职业教育工作;

　　(五)负责原老挝“六七”学校旧址的管理和维护工作。

　　二、机构设置情况

　　广西壮族自治区总工会干部学校是广西壮族自治区总工会直属管理的全额拨款公益一类事业单位，内设办公室、培训处、教研室、人事科、财务科、后勤管理中心6个处(室)。

　　第二部分：广西壮族自治区总工会干部学校2023年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2023年收支总预算211.92万元，同比增加9.72万元，同比增长4.81%，增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费增加。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2023年收入总预算211.92万元，同比增加9.72万元，同比增长4.81%，其中：一般公共预算拨款收入211.92万元，同比增加9.72万元，同比增长4.81%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费增加。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2023年支出总预算211.92万元，均为基本支出预算，同比增加9.72万元，同比增长4.81%。

　　(一)按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

　　1.社会保障和就业类支出(功能分类科目代码208)175.79万元，占支出总预算82.95%，比上年169.06万元增加6.73万元，增长3.98%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出增加。其中：

　　(1)事业单位离退休13.33万元，比上年15.55万元减少2.22万元，下降14.28%。下降的主要原因是离休人员减少。

　　(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出78.12万元，比上年71.67万元增加6.45万元，增长9%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的机关事业单位养老保险缴费支出增加。

　　(3)机关事业单位职业年金缴费支出39.06万元，比上年35.83万元增加3.23万元，增长9.01%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的职业年金缴费支出增加。

　　(4)其他行政事业单位养老支出45.28万元，比上年46.01万元减少0.73万元，下降1.59%。下降的主要原因是离休人员减少。

　　2.卫生健康类支出(功能分类科目代码210)36.13万元，均为事业单位医疗(项级科目)支出，占支出总预算17.05%，比上年33.14万元增加2.99万元，增长9.02%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的职工基本医疗保险缴费支出增加。

　　(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算

　　基本支出预算211.92万元，占总支出预算100%，同比增加9.72万元，同比增长4.81%，增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费支出增加。其中：

　　(1)工资福利支出预算153.31万元，占基本支出预算72.34%，同比增加12.67万元，增长9.01%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费支出增加。其中：

　　①机关事业单位基本养老保险缴费78.12万元，比上年71.67万元增加6.45万元，增长9%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的机关事业单位养老保险缴费支出增加。

　　②职业年金缴费39.06万元，比上年35.83万元增加3.23万元，增长9.01%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的职业年金缴费支出增加。

　　③职工基本医疗保险缴费36.13万元，比上年33.14万元增加2.99万元，增长9.02%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的职工基本医疗保险缴费支出增加。

　　(2)商品和服务支出预算6.08万元，均为其他商品和服务支出(款级科目)，占基本支出预算2.87%，同比减少0.23万元，下降3.65%。下降的主要原因是离休人员减少。

　　(3)对个人和家庭的补助支出预算52.53万元，均为退休费(款级科目)支出，占基本支出预算24.79%，同比减少2.72万元，下降4.92%。下降的主要原因是离休人员减少。

　　2.项目支出预算

　　我部门2023年部门预算未安排项目支出预算。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2023年财政拨款收支总预算211.92万元，同比增加9.72万元，同比增长4.81%，增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费增加。收入均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年一般公共预算支出预算211.92万元，其中：基本支出预算211.92万元，占总支出预算100%，同比增加9.72万元，同比增长4.81%。

　　(一)按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

　　1.社会保障和就业类支出(功能分类科目代码208)175.79万元，占支出总预算82.95%，比上年169.06万元增加6.73万元，增长3.98%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出增加。其中：

　　(1)事业单位离退休13.33万元，比上年15.55万元减少2.22万元，下降14.28%。下降的主要原因是离休人员减少。

　　(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出78.12万元，比上年71.67万元增加6.45万元，增长9%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的机关事业单位养老保险缴费支出增加。

　　(3)机关事业单位职业年金缴费支出39.06万元，比上年35.83万元增加3.23万元，增长9.01%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的职业年金缴费支出增加。

　　(4)其他行政事业单位养老支出45.28万元，比上年46.01万元减少0.73万元，下降1.59%。下降的主要原因是离休人员减少。

　　2.卫生健康类支出(功能分类科目代码210)36.13万元，均为事业单位医疗(项级科目)支出，占支出总预算17.05%，比上年33.14万元增加2.99万元，增长9.02%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的职工基本医疗保险缴费支出增加。

　　(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算

　　基本支出预算211.92万元，占总支出预算100%，同比增加9.72万元，同比增长4.81%，增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费支出增加。其中：

　　(1)工资福利支出预算153.31万元，占基本支出预算72.34%，同比增加12.67万元，增长9.01%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费支出增加。其中：

　　①机关事业单位基本养老保险缴费78.12万元，比上年71.67万元增加6.45万元，增长9%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的机关事业单位养老保险缴费支出增加。

　　②职业年金缴费39.06万元，比上年35.83万元增加3.23万元，增长9.01%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的职业年金缴费支出增加。

　　③职工基本医疗保险缴费36.13万元，比上年33.14万元增加2.99万元，增长9.02%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的职工基本医疗保险缴费支出增加。

　　(2)商品和服务支出预算6.08万元，均为其他商品和服务支出(款级科目)，占基本支出预算2.87%，同比减少0.23万元，下降3.65%。下降的主要原因是离休人员减少。

　　(3)对个人和家庭的补助支出预算52.53万元，均为退休费(款级科目)支出，占基本支出预算24.79%，同比减少2.72万元，下降4.92%。下降的主要原因是离休人员减少。

　　2.项目支出预算

　　我部门2023年部门预算未安排项目支出预算。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年一般公共预算基本支出211.92万元，占总支出预算100%，比上年202.20万元增加9.72万元，同比增长4.81%。

　　(一)工资福利支出预算153.31万元，占基本支出预算72.34%，同比增加12.67万元，增长9.01%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费支出增加。其中：

　　(1)机关事业单位基本养老保险缴费78.12万元，比上年71.67万元增加6.45万元，增长9%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的机关事业单位养老保险缴费支出增加。

　　(2)职业年金缴费39.06万元，比上年35.83万元增加3.23万元，增长9.01%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的职业年金缴费支出增加。

　　(3)职工基本医疗保险缴费36.13万元，比上年33.14万元增加2.99万元，增长9.02%。增长的主要原因是在职人员增加致使单位承担的职工基本医疗保险缴费支出增加。

　　(二)商品和服务支出预算6.08万元，均为其他商品和服务支出(款级科目)，占基本支出预算2.87%，同比减少0.23万元，下降3.65%。下降的主要原因是离休人员减少。

　　(三)对个人和家庭的补助支出预算52.53万元，均为退休费(款级科目)支出，占基本支出预算24.79%，同比减少2.72万元，下降4.92%。下降的主要原因是离休人员减少。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

　　(一)因公出国(境)费2023年预算安排0万元，与上年持平。

　　(二)公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

　　(三)公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

　　我部门2023年部门预算无事业单位相关运行经费预算。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

　　我部门2023年部门预算无政府采购预算。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　我部门2023年无国有资产占用相关情况。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　我部门2023年部门预算未安排特定目标类和对下转移支付的重点预算项目。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分：广西壮族自治区总工会干部学校2023年部门预算报表

　　部门收支总体情况表，部门收入总体情况表，部门支出总体情况表，财政拨款收支总体情况表，一般公共预算支出情况表，一般公共预算基本支出情况表，财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表，政府性基金预算支出情况表，国有资本经营预算支出情况表。(详见附表)