广西壮族自治区总工会2023年部门预算公开

目 录

　　第一部分：部门概况

　　第二部分：广西壮族自治区总工会2023年部门预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西壮族自治区总工会2023年部门预算报表

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职责

　　自治区总工会是全区各级工会、自治区产业工会的领导机关，在自治区党委和全国总工会的领导下开展工作，其主要职责是：

　　(一)坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

　　(二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向自治区党委、自治区人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

　　(三)负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

　　(四)贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区劳动模范和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作，负责广西五一劳动奖章、奖状和广西工匠获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

　　(五)协助各设区市党委、区直有关部门党组(党委)和有关企业党委管理各设区市总工会、自治区产业系统工会及自治区总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

　　(六)指导全区工会组织建设，推动乡镇(街道)、村(社区)、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设，推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担自治区人民政府转移的社会管理服务职能。

　　(七)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作;负责全区工会对外联络工作，发展同各国工会的友好关系;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。

　　(八)承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　2023年纳入我会2023年部门预算汇编范围的预算单位共有11个，分别为广西壮族自治区总工会本级和10个所属事业单位。单位性质及职能如下。

　　(一)行政单位：广西壮族自治区总工会本级。

　　根据《自治区党委办公厅关于印发〈广西壮族自治区总工会机关主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》(厅发〔2017〕52号)，自治区总工会机关内设机构及部门设置为：办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益保障部(女职工委员会办公室)、劳动和经济工作部、财务部、基层工作部、社会联络部(法律工作部)、网络工作部、资产监督管理部、产业工会工作部、经费审查委员会办公室、离退休人员工作处、机关党委、区教育工会、区财贸轻纺烟草工会、区农林水利气象工会、区机关工会(区直属企事业工会)，共19个处室及驻会产业(系统)工会。

　　(二)全额事业单位：根据(桂编〔2014〕121号、桂编办复〔2018〕10号)文件精神，全额事业单位有10个，分别为：

　　(1)广西壮族自治区总工会干部学校(公益一类)，主要职责是负责工会干部教育培训工作;承担工运理论研究工作;承担职工技能培训、创业培训工作;承担中等职业教育工作;负责原老挝“六七”学校旧址的管理和维护工作;

　　(2)广西工人报社(公益二类)，主要职责是编辑出版发行《广西工人报》;

　　(3)南宁工人疗养院(公益二类)，主要职责是负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。

　　(4)桂林工人疗养院(公益二类)，主要职责是负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。

　　(5)陆川温泉疗养院(公益二类)，主要职责是负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。

　　(6)北海国际海员俱乐部(公益二类)，主要职责是开展对海员友好交流、宣传教育以及相关服务工作。

　　(7)防城国际海员俱乐部(公益二类)，主要职责是开展对海员友好交流、宣传教育以及相关服务工作。

　　(8)广西壮族自治区总工会机关服务中心(公益一类)，主要职责是为机关提供后勤保障服务。

　　(9)广西壮族自治区总工会网络和职工技术协作中心(公益一类)，主要职责是负责自治区总工会办公自动化网络、工会网站的建设维护，承担工会系统的音像制作和管理工作;协助做好工会重点工作的宣传报道;协助地方工会开展职工技术创新、职工技能提升等群众性劳动竞赛活动;推动职工技术协作工作，开展职工科技活动的培训、交流等相关服务工作。

　　(10)广西职工文化和对外交流中心(公益一类)，主要职责是组织开展自治区总工会本级职工文化、体育活动;为全区职工对外交流提供组织联络服务;开展与国内外工会的经济技术合作与交流活动;举办相关研讨会，承担工会干部、职工进修培训等具体工作。

　　第二部分：广西壮族自治区总工会2023年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　2023年收入总预算4008.38万元，同比上年3890.50万元增加117.88万元，同比增加3.03%。其中：一般公共财政预算拨款4008.38万元，同比上年3890.50万元增加117.88万元，同比增加3.03%。

　　2023年支出总预算4008.38万元，同比上年3890.50万元增加117.88万元，同比增加3.03%。其中：一般公共服务支出2823.41万元，占本年支出预算70.44%，同比上年2754.56万元增加68.85万元，增加2.5%。主要是2022年部门预算未包括离休干部统发工资105万元，剔除该影响因素后，同比上年减少约36万元，主要是自治区本级困难职工帮扶资金和自治区劳模专项资金稍有减少。社会保障和就业支出956.96万元，占本年支出预算23.87%，比上年916.48万元增加40.48万元，增加4.42%;主要原因是编内人员增加和2023年总工会直属事业单位养老保险单位缴交部分按人社部门批准绩效工资总量计提养老保险。卫生健康支出228.01万元，占本年支出预算5.69%，同比上年219.46万元增加8.55万元，增加3.9%。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2023年收入总预算4008.38万元，同比上年3890.50万元增加117.88万元，同比增加3.03%。其中：

　　(一)一般公共财政预算拨款4008.38万元，同比上年3890.50万元增加117.88万元，同比增加3.03%。

　　(二)上年结余收入0万元。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2023年支出总预算4008.38万元，同比上年3890.50万元增加117.88万元，同比增加3.03%。其中：

　　(一)基本支出预算1330.89万元，占本年支出预算33.20%，同比上年1216.79万元，增加114.1万元，增加9.38%,其中：

　　(1)人员经费预算1295.44万元，占基本支出预算97.34%，同比上年1181.46万元增加113.98万元。其中：

　　工资福利支出预算995.80万元，占基本支出预算74.82%，同比上年959.25万元增加36.55万元，增加5.73%;主要是在职人员稍有增加，经费增加。对个人和家庭的补助支出预算299.64万元，占基本支出预算22.51%，同比上年222.21万元增加77.43万元，增加34.85%。主要是2022年部门预算未包括离休干部统发工资约105万元，剔除该影响因素实际2023年比2022年减少约28万元，原因是离退休干部(特别是离休干部)去世，经费减少。

　　(2)公用经费预算(商品和服务支出)预算35.45万元，占基本支出预算2.66%，同比上年35.33万元增加0.12万元，增加0.34%。公用经费全部为离退休公用经费。

　　其中：商品和服务支出预算35.45万元，占基本支出预算2.66%，同比上年35.33万元增加0.12万元，增加0.34%。

　　(二)项目支出预算。

　　项目支出预算2677.49万元，占本年支出预算66.80%，比上年2673.71万元增加3.78万元，增加0.14%。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2023年财政拨款收入预算4008.38万元，同比上年3890.50万元增加117.88万元，同比增加3.03%。其中：一般公共预算拨款4008.38万元，同比上年3890.50万元增加117.88万元，同比增加3.03%。

　　2023年财政拨款支出预算4008.38万元，全部为本年支出，同比上年3890.50万元增加117.88万元，同比增加3.03%。按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

　　(一)201一般公共服务支出2823.41万元，占本年支出预算70.44%，同比上年2754.56万元增加68.85万元，增加2.5%。主要是2022年部门预算未包括离休干部统发工资105万元，剔除该影响因素后，同比上年减少约36万元，主要是自治区本级困难职工帮扶资金和自治区劳模专项资金稍有减少。

　　(二)208社会保障和就业支出956.96万元，占本年支出预算23.87%，比上年916.48万元增加40.48万元，增加4.42%;主要原因是编内人员增加和2023年总工会直属事业单位养老保险单位缴交部分按人社部门批准绩效工资总量计提养老保险。

　　(三)210卫生健康支出228.01万元，占本年支出预算5.69%，同比上年219.46万元增加8.55万元，增加3.9%。主要是区总各相关事业单位人员增加，医疗保险(含生育保险)稍有增加。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年一般公共预算支出4008.38万元，同比上年3890.50万元增加117.88万元，同比增加3.03%。主要是2022年部门预算未包括离休干部统发工资约105万元，剔除该影响因素实际2023年比2022年增加约12万元，基本与上年持平。

　　行政运行175.2万元，全部是基本支出预算。主要用于支付我会机关公务员奖励性补贴。

　　事业运行0.75万元，全部是基本支出预算。主要用于我会直属事业单位事业运行相关费用。

　　一般行政管理事务121.37万元，全部是基本支出预算。主要用于我会机关离休人员统发工资、离退休人员补贴等。

　　其他群众团体事务支出2526.09万元，全部是项目支出预算。主要用于我会完成各项工会工作任务、保障工运事业发展而发生的项目支出。如桂有技能产业振兴工作经费、自治区劳模专项资金、困难职工帮扶资金等。

　　行政单位离退休支出96.35万元，全部是基本支出预算。主要是用于我会机关离退休人员的经费支出。

　　事业单位离退休支出41.58万元，全部是基本支出预算。主要是用于我会事业单位离退休人员的经费支出。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出581.31万元，基本支出和项目支出均有，主要用于支付我会机关和直属事业单位在职职工的单位养老保险费用。

　　机关事业单位职业年金缴费支出170.84万元，全部是基本支出预算。主要用于支付我会机关和直属公益一类事业单位在职职工的单位职业年金费用。

　　其他行政事业单位养老支出45.28万元，全部是基本支出预算。主要是用于我会公益一类事业单位离退休人员的经费支出。

　　机关服务支出21.6万元，全部是基本支出预算。主要用于支付我会机关服务中心公务员奖励性补贴。

　　行政单位医疗支出98.19万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按我会机关在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

　　事业单位医疗支出129.82万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按我会事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年一般公共预算基本支出1330.89万元，占支出总预算的33.20%，同比上年1216.79万元，增加114.1万元，增加9.38%,其中：

　　(一)人员经费1295.44万元，主要包括奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、医疗费补助。

　　(二)公用经费35.45万元，主要为离退休公用支出的其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　我会2023年财政资金安排的“三公”经费支出预算为0万元，与上年持平;会议经费0.75万元(为厂开办会议费)，与上年持平;培训费为11.80万元(主要用于厂务公开培训)，比上年减少0.08万元，减少0.67%。。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我会2023年部门预算无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我会2023年部门预算无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　(一)机关运行经费安排情况说明

　　我会机关运行经费在工会经费列支，管理和使用按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》所规定的工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度，采取全国总工会统一领导，分级编报的办法进行预算管理。机关运行经费未列财政预算，为0万元，与上年持平。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

　　我会2023年政府采购预算9万元(其中货物类采购0万元，服务类采购9万元，工程类采购0万元)，同比去年9万元持平;主要为文件资料印刷费;定点采购目录中部门集中采购预算9万元，占政府采购预算100%。

　　(三)国有资产占用情况说明

　　我会2023年无国有资产占用相关情况。

　　(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2023年自治区总工会特定目标类和对下转移支付的重点预算项目9个，分别是：

　　1.“自治区劳模专项资金拨本级”，项目金额244.7万元。

　　2.“自治区劳模专项补助资金之三(政府购买服务)”，项目金额59.5万元。

　　3.“自治区劳模专项资金补助市县”，项目金额1573.4万元。

　　4.“困难职工帮扶专项资金拨本级”，项目金额186.72万元。

　　5.“困难职工帮扶专项资金补助市县”，项目金额2368.6万元。6.“桂有技能产业振兴工作经费”，项目金额2000万元。

　　7.“全区厂务公开管理工作会议经费”，项目金额0.75万元。

　　8.“设区市文化宫项目补助”，项目金额2500万元。

　　9.“第一书记驻村专项工作经费”，项目金额7.5万元。

　　(以上项目年度绩效目标情况，详见附表10《预算项目绩效目标公开表》)

　　第三部分：名词解释

　　一、全区职工劳动技能竞赛。全区职工劳动技能竞赛是依据国家职业技能标准，结合生产和工作实际开展的、以突出操作技能和解决实际问题能力为重点的、有组织的群众性职工比赛活动。由自治区总工会、科学技术厅、人力资源和社会保障厅、工业和信息化委员会联合举办，组织相关行业专家评审，目的是培养造就更多的广西工匠和创新人才，进一步提高广大职工技能素质和技术水平，为促进企业发展做出积极贡献。

　　二、厂开办。厂务公开办公室的简称，办公地点设在自治区总工会。2012年中央纪委、中央组织部、全国总工会等部门联合印发《企业民主管理规定》，明确要求推进厂务公开，加强企业民主管理工作。2013年习近平总书记强调要“健全以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度。”2016年习近平总书记再次强调：“要健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。”

　　三、困难职工帮扶专项资金。指自治区财政按年度纳入预算，以及全区各级工会筹集的,用于支持各地开展困难职工帮扶相关工作的专项资金。

　　四、自治区劳模专项补助资金。指自治区财政按年度纳入预算，以及全区各级工会筹集的，用于帮助解决全国、自治区劳模生活困难和开展关心关爱劳模相关活动的专项资金。

　　第四部分：广西壮族自治区总工会2023年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表(预算公开表1)

　　二、部门收入总体情况表(预算公开表2)

　　三、部门支出总体情况表(预算公开表3)

　　四、财政拨款收支总体情况表(预算公开表4)

　　五、一般公共预算支出情况表(预算公开表5)

　　六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开表6)

　　七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开表7)

　　八、政府性基金预算支出情况表(预算公开表8)

　　九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开表9)

　　十、预算项目绩效目标公开表(预算公开表10)

　　上述报表详见附件。