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广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2022年度部门决算
来源:广西壮族自治区总工会    作者:    发表时间:2023-09-14 11:58:02
摘要:广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2022年度部门决算

广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院

2022年度部门决算

目 录

  第一部分:广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院概况

  一、本部门职责

  二、机构设置情况

  第二部分:广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2022年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  第三部分:广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2022年度部门决算情况说明

  一、2022 年度收入支出决算总体情况。

  二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

  五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  七、其他重要事项情况说明。

  八、预算绩效管理工作开展情况。

  第四部分:名词解释

  第一部分:广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院概况

  一、本部门职责

  广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院始建于1958年5月,坐落在广西玉林市陆川县城区,是隶属广西壮族自治区总工会的正处级公益二类事业单位。主要职责任务:负责劳动模范、先进工作者和职工的疗休养工作;承担职工工伤康复和职业病治疗;承担老年病康复治疗和康复养老工作;承担职工医疗、体检、疾病筛查和预防保健工作。我院是《城镇职工基本医疗保险》、《城乡居民基本医疗保险》定点医院;是广西壮族自治区人民医院、玉林市红十字会医院技术协作医院;首批自治区人民医院跨区域医疗联合体成员单位。按二级综合医院管理,医疗业务行政主管部门为玉林市卫生健康委员会。

  二、机构设置情况

  广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院是自治区总工会直属的全额拨款公益二类事业单位,内设机构:我院科室共设置有18个,行政后勤职能科室7个:办公室、人力资源科、财务科、后勤服务保障中心(含保卫)、信息科、资产管理科、社会服务部;医疗职能科室3个:医务部、护理部、感控科。业务科室9个:现开设有内一科、内二科、内三科、中医科、精神科5个住院科室;医技科、药剂科、门诊部、休养科各1个。

  第二部分:广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2022年度部门决算报表

  《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(详见广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2022年度部门决算公开附表)

  第三部分:广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2022年度部门决算情况说明

  一、2022年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2022年度总收入60.33万元,其中本年收入60.33万元,较2021年度决算数58.54增加1.79万元,增长3.06%。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入60.33万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1.79万元,增长3.06%,主要原因是2022年度公益二类事业单位机关养老保险基数调整增加。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平,主要原因是没有安排政府性基金预算财政拨款。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数持平,主要原因是没有安排国有资本经营预算财政拨款。

  4.事业收入0万元,与2021年度决算数持平。

  5.经营收入0万,与2021年度决算数持平。

  6.其他收入0万元,与2021年度决算数持平。

  7.使用非财政拨款结余0万元,与2021年度决算数持平。

  8.上年结转和结余0万元,与2021年度决算数持平。

  (二)本部门2022年度总支出60.33万元,其中本年支出60.33万元,较2021年度决算数58.54万元增加1.79万元,增长3.06%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)0万元:较2021年度决算数33.41万元减少33.41万元,下降100%,主要原因是2022年公益二类事业单位机关养老保险计入社会保障和就业支出。

  2.社会保障和就业支出(类)48.59万元,主要用于在职人员养老保险缴交部分、按国家规定发放的退休人员补助支出,其中:机关事业单位基本养老保险缴费42.94万元、退休费3.51万元、公用经费(其他商品和服务支出)2.14万元。较2021年度决算数12.32万元增加36.27万元,增长294.40%,主要原因是2021年公益二类事业单位机关养老保险计入一般公共服务支出,年中时追加养老保险预算则计入社会保障和就业支出,而2022年公益二类事业单位机关养老保险都计入社会保障和就业支出,2022年公益二类事业单位机关养老保险支出42.94万元较2021年数40.54万元增加2.4万元,主要原因是机关养老保险缴纳基数增加。

  3.卫生和健康支出(类)11.74万元,主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险(生育保险)。其中:职工基本医疗保险缴费11.74万元。较2021 年度决算数12.81万元减少1.07万元,下降8.35%,主要原因是在职人员转退休,职工基本医疗保险缴费相应减少。

  4.结余分配0万元,与2021 年度决算书0万元持平。

  5.年末结转和结余0万元,与2021 年度决算书0万元持平。

  二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  陆川温泉疗养院2022 年度一般公共预算财政拨款支出60.33万元,较2021年度决算数58.54万元减少1.79万元,增长3.06%。其中:基本支出19.79万元,项目支出40.54万元。

  陆川温泉疗养院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83.10万元,支出决算为60.33万元,完成年初预算的72.6%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  (二)社会保障和就业支出(类)年初预算71.35万元,支出决算为48.59万元,完成年初预算的68.10%。预决算差异主要原因是调减了机关事业单位基本养老保险缴费23.13万元,而2022年追加了退休费0.37万元,主要用于在职人员养老保险缴交部分、按国家规定发放的退休人员补助支出。其中,事业单位离退休5.65万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出42.94万元)。

  (三)卫生和健康支出(类)年初预算为11.74万元,支出决算为11.74万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于按国家规定向社保机构缴纳的在职人员医疗保险(生育保险)。其中,行政事业单位医疗11.74万元(事业单位医疗11.74万元)。

  三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出19.79万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出14.14万元,完成年初预算的38.08%,预决算差异主要原因是调减了机关事业单位基本养老保险缴费22.99万元。其中机关事业单位基本养老保险缴费2.4万元,职工基本医疗保险缴费11.74万元。

  (二)商品和服务支出2.14万元,完成年初预算的100%。其他商品和服务支出2.14万元。

  (三)对个人和家庭的补助支出3.51万元,完成年初预算的111.78%,预决算差异主要原因是追加了独生子女补助0.37万元。其中,退休费3.51万元。

  四、2022年度政府性基金支出决算情况

  陆川温泉疗养院2022年没有政府性基金预算拨款收入预算,也没有安排使用政府性基金的支出预算,故无数据。2021年度政府性基金支出0万元,与上年持平。

  五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

  陆川温泉疗养院2022年没有国有资本经营收入预算,也没有安排使用国有资本经营的支出预算,故无数据。2021年度国有资本经营预算支出0万元,与上年持平。

  六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  陆川温泉疗养院2022年没有财政资金安排的“三公”经费支出预算。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

  2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元。原因是我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

  2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出与上年支出数无变化。

  七、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  陆川温泉疗养院事业单位机关运行经费未列入财政预算。2022年本单位财政拨款安排的机关运行经费支出0万元,与上年持平。

  (二)政府采购支出情况说明。

  陆川温泉疗养院2022年无政府采购预算。2022年本单位政府采购支出0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与上年持平。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2022年12月31日,我单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  八、预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022 年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金40.54万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行率99.63%,达到了预期的绩效管理目标。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,1个项目评为一等,占项目总数比例100%;项目绩效目标完成情况:自评为优,达到了预期的绩效管理目标。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  附表:广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2022年度部门决算公开表

广西壮族自治区总工会陆川温泉疗养院2022年度部门决算附表.xlsx
c19abb360f8aeeffefab475023869be1.xlsx (192.24 KB)